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[ 索引號 ] 11500103009283721B/2021-00012 [ 發文字號 ] [ 發布機構 ] 渝中區人大 [ 主題分類 ] 財政 [ 成文日期 ] 2021-04-14 [ 發布日期 ] 2021-04-14 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算

重慶市渝中區人民代表大會常務委員會辦公室2021年部門預算情況說明

一、單位基本情況

)職能職責。職能職責。渝中區人民代表大會常務委員會是渝中區人民代表大會的常設機關,對區人民代表大會負責并報告工作。在區人民代表大會閉會期間,依法對本行政區域內法律法規執行情況和區人民政府、區監察委員會、區人民法院、區人民檢察院的工作實施監督。

(二)單位構成。渝中區人民代表大會常務委員會現有組成人員共33人,其中主任1人,副主任5人,委員27人。下設辦公室、預算工作委員會、人事代表工作委員會共3個委室,11個派出機構即街道工作委員會,以及1個直屬全額撥款事業單位——宣傳信息中心。另有由渝中區人民代表大會選舉產生的監察和法制、財政經濟城鄉建設環境保護、社會事業建設、教育科學文化衛生共5個專門委員會,各下設1個專委會辦公室。

本單位預算公開數據含下屬重慶市渝中人大常委會宣傳信息中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數2126.44萬元,其中:一般公共預算撥款2126.44萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加563.29萬元,主要是一般公共預算撥款增加563.29萬元。

(二)支出預算:2021年年初預算數2126.44萬元,其中:一般公共服務支出1768.93萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出247.52萬元,衛生健康支出54.44萬元,住房保障支出55.55萬元。支出較去年增加563.29萬元,主要是基本支出減少33.25萬元,項目支出增加596.54萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入2126.44萬元,一般公共預算財政撥款支出2126.44萬元,比2020年增加563.29萬元。其中:基本支出1272.64萬元,比2020年減少33.25萬元,主要原因是厲行節約及2020年進行了職業年金匯算清繳等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出853.8萬元,比2020年增加596.54萬元,主要原因是預安排了換屆選舉工作經費等,主要用于代表履職經費項目、人大工作專項業務費項目、換屆選舉工作經費項目等重點工作。

重慶市渝中區人民代表大會常務委員會辦公室2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公經費情況說明

2021三公經費預算38.00萬元,比2020年減少0.20萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2020年一致;公務接待費9.00萬元,比2020年減少0.20萬元,主要原因是將進一步厲行節約、嚴格規范公務接待;公務用車運行維護費29.00萬元,與2020年一致;公務用車購置費0萬元,與2020年一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費276.28萬元,比上年增加36.61萬元,主要原因為人員增加導致運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額15.00萬元:政府采購貨物預算15.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購15.00萬元:政府采購貨物預算15.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款853.80萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止202012月,所屬各預算單位共有車輛5輛,其中一般公務用車5輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)項目支出涉及到的功能科目:一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。人大會議:反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。人大監督:反映各級人大開展監督工作的支出。代表工作:反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

部門預算公開聯系人:梁仕軍??????????聯系方式:023-63841223

附件下載:

2021年部門預算情況表.xlsx

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