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[ 索引號 ] 11500103009284548Y/2021-00021 [ 發文字號 ] [ 發布機構 ] 渝中區七星崗街道 [ 主題分類 ] 財政 [ 成文日期 ] 2021-04-14 [ 發布日期 ] 2021-04-14 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算

重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處 2021年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1、履行轄區黨的建設職責。宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織決議;落實全面從嚴治黨主體責任,負責轄區黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設把制度建設貫穿其中,深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭,推動全面從嚴治黨向基層延伸;負責社區黨建工作;按照職責分工負責樓字黨建、非公有制經濟組織和社會組織黨建工作;按照黨組織東屬關系負責轄區的黨員隊伍建設、街道機關及所屬單位黨建工作;按照干部管理權限負責干部的教育、培養、選拔、管理和監審工作;配合有關部門對居住在本街道的人才做好統計、聯和服務工作;負責街道人大、政協相關工作;負責街道武裝和工會、共青團、婦聯等工作。

2、履行轄區經濟發展職責。服務、扶持中小後企業和個體經濟;負責政策宣傳落地,做好政策申報、核查和兌現,培育規模以上企業;負責區域內引進企業落地后服務工作;全方位聯系服務所負責的樓宇和項目;負責經濟運行監測和經濟統計工作;配合部門、管委會履行屬地協管職責,長效治理區樓字周邊環境;負責指導企業深化改草;責財政資金管理監督檢查績效評價、社區財務管理監督、協稅護稅等工作。

3、履行轄區公共服務職責。推動教育、勞動就業、衛生健康、公共文化、體育、科學普及等社會事業發展,宣傳、組織愛國衛生運動的開展;完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障體系,組織興辦社區服務事業;加疆社區治理體系和治理能力建設,不斷建立、完善社區各類公益性基礎設施,統籌基本公共服務設施的布局空間,合理配置社區服務資源;負責培育和發展社區服務中介組織,動員轄區單位和居民群眾積極參與社區建設,指導居委會開展組織建設、制度建設和其他工作。

4、履行轄區公共管理職責。負責規劃建設、生態環境保護、市容管理工作;指導和協調物業管理工作;受城市管理部門委托,負責城市管理綜合行政執法的日常管理工作;負責集中行使依法授權或委托的規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、安全生產等領域行政執法職貴,實行綜合行政執法;維護者年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑著、少數民族的合法權益;指導和加強基層民主政治建設。

5、履行轄區公共安全職責。配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作;負責安全生產綜合監管,建立健全浪息治理體系和安全防控體系,督促檢查轄區單位對安全生產法律法規的執行情況和安全生產責任制的落實情況;按突發事件處量要求和原則,負責社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急管理;負責政法、維穩、信訪、人民調解、法偉服務工作,調處化解矛盾糾紛;推進社會治安綜合治理,完善社會治理防控體系;負責防范和處理邪教工作。

6、完成區委、區政府交辦的其他任務。

7、有關職責分工。除國家有明確規定外,公安派出所、檢察室、稅務所等實行區級部門與街道雙重管理,人員、經費及事權以區級部門管理為主,黨的組織關系實行屬地管理,干部任免、工作考核等須征求街道黨工委的意見。屬區域性質的派駐機構,由駐地街道履行雙重管理職責,征求意見的對象包括區域內各街道黨工委。城管執法大隊、司法所由街道負責日常管理,負責人任免由街道黨工委負責,人員的平時考核和年度考核由街道負責,業務工作接受區級部門指導。按規定不納入雙重管理范疇的派駐機構,應建立健全溝通聯系制度,主動為街道工作提供服務。

(二)單位構成。七星崗街道辦事處下設金湯街、領事巷、華一坡、抗建堂、臨華路、捍衛路、歸元寺、興隆街等8個社區居委會。內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室(統計辦公室)、民政和社區事務辦公室(衛生健康辦公室)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室(物業管理辦公室)、財政辦公室、應急管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執法辦公室等10個職能科室。直屬事業單位6個,分別是黨群服務中心、社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、軍人事務服務站。

本部分包含本部門機構設置、單位構成等詳細信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數5558.03萬元,其中:一般公共預算撥款4679.52萬元,上年結轉878.51萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少1241.14萬元,其中:基本支出減少214.14萬元,主要是上年追加2014-2020年干部職業年金,退休職工死亡5名增加死亡撫恤。項目支出減少1027萬元,其中:人大工作減少23.43萬元,全國文明城區創建補充工作經費、燃放煙花爆竹工作經費等32.42萬元,2020年黨建工作經費減少38.87萬元,人口普費經費減少100.50萬元;社區矯正和安置幫教工作經費減少8.20萬元,科普活動減少10萬元;企業三類人員醫療補助、無軍籍職工費、軍隊轉業干部安置經費、退役軍人示范站建設等減少78.91萬元,臨時救助、特困救助、養老關懷減少180.56萬元,新冠疫情工作經費、鼓勵活禽交易和宰殺轉向經營專項補貼減少251.41萬元,老年人活動經費減少8萬元,老舊住宅“保底扶持+考核獎勵”資金減少268.24萬元,地質災害及自然防治經費減少8萬元,對流浪乞討人員殘疾人低保人員進行救助,開展重病關懷與節日關懷、殘疾人康復及社會保障經費減少26.46萬元。

(二)支出預算:2021年年初預算數5558.03萬元,其中:一般公共服務支出2899.40萬元,公共安全支出671.03 萬元,科學技術支出7萬元,文化旅游體育與傳媒支出4.75萬元,社會保障和就業支出256.11萬元,衛生健康支出54.47萬元,城鄉社區支出818.28萬元,商業服務業等支出20.93萬元,住房保障支出81.56萬元。政府性基金預算支出744.50萬元。支出較去年減少1241.14萬元,主要是基本支出減少214.14萬元,項目支出減少1027萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入4679.52萬元,一般公共預算財政撥款支出4813.53萬元,比2020年減少1241.14萬元。其中:基本支出1637.01萬元,比2020年減少214.14萬元,主要原因是上年增加死亡撫恤、補交2014至2020年職業年金等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出3921.02萬元,比2020年減少1027萬元,主要原因是上年增加突發公共衛生事件應急處理、城鎮老舊小區改造、臨時救助、特困救助、養老關懷、殘疾人康復、軍隊轉業干部安置、人品普查等,主要用于支付突發新冠肺炎疫情等相關工作經費、轄區老舊小區改造、轄區困難人員優撫等重點工作。

2021年政府性基金預算支出744.50萬元,主要用于和平路-興隆街老舊小區配套工程支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算31萬元,比2020年增加16.90萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年增加0萬元,公務接待費1萬元,比2020年增加0.53萬元,主要原因是在實際使用過程中厲行節約,減少開支;公務用車運行維護費30萬元,比2020年增加16.37萬元,主要原因是實際使用過程中厲行節約,盡量減少開支;公務用車購置費0萬元,比2020年增加0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費360.29萬元,比上年減少4.14萬元,主要原因公務員減少,事業人員增加,導致運行經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。單位政府采購預算總額30萬元:政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 30萬元:政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4488.69萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月,單位共有車輛4輛,其中機要通信用車1輛、應急保險用車3輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)一般行政管理包括城市管理、黨建工作、武裝工作、綜治工作、社保工作、安全生產專項、統籌工作、社建工作、文明城區工作經費(含公共文明引導員經費)、統計工作。

(七)公共安全支出包括綜合治理專項(含平安渝中建設)、社區巡防經費、流動人口協管員經費、微型消防站建設。

(八)群眾文化是文化站建設。

(九)就業管理事務包括再就業人員經費、農民工管理工作經費、再就業人員經費。

(十)基層政權和社區建設包括居委會人員經費、居委會社區黨建及工青婦經費、星級社區獎勵、社區紀律監督小組專項經費、社區工作經費。

(十一)其他民政管理事務支出包括城市解困和愛心超市經費、低保工作經費。

(十二)企業關閉破產補貼為司站辦經費。

(十三)計劃生育事務為計劃生育工作經費。

(十四)其他安全生產監管支出為安全協管員經費。

部門預算公開聯系人:陳麗聯系方式:023-63701830

附表1




重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處2021年部門收支總體情況表


單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一般公共預算撥款

4,679.52

一般公共服務支出

2,899.40

政府性基金預算撥款


外交支出


國有資本經營預算撥款


國防支出


教育行政事業性收入


公共安全支出

671.03

其他收入


教育支出




科學技術支出

7.00



文化旅游體育與傳媒支出

4.75



社會保障和就業支出

256.11



社會保險基金支出




衛生健康支出

54.47



節能環保支出




城鄉社區支出

818.28



農林水支出




交通運輸支出




資源勘探工業信息等支出




商業服務業等支出

20.93



金融支出




援助其他地區支出




自然資源海洋氣象等支出




住房保障支出

81.55



糧油物資儲備支出




國有資本經營預算支出




災害防治及應急管理支出




預備費




其他支出




轉移性支出




債務還本支出




債務付息支出




債務發行費用支出


本年收入總計

4,679.52

抗疫特別國債安排的支出

744.50

用事業基金彌補收支差額


本年支出合計

5,558.03

上年結轉

878.51

結轉下年


結余資金




收入總計

5,558.03





支出總計

5,558.03





附表2











重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處2021年部門收入總體情況表











單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

教育行政事業性收入

其他收入

結余資金

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱


總計:

5,558.03

878.51

4,679.52







201

一般公共服務支出

2,899.40

120.00

2,779.40







20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2,764.72

120.00

2,644.72







2010301

行政運行

992.49


992.49







2010302

一般行政管理事務

1,519.85

120.00

1,399.85







2010350

事業運行

252.39


252.39







20136

其他共產黨事務支出

134.68


134.68







2013602

一般行政管理事務

134.68


134.68







204

公共安全支出

671.03


671.03







20499

其他公共安全支出

671.03


671.03







2049999

其他公共安全支出

671.03


671.03







206

科學技術支出

7.00


7.00







20607

科學技術普及

7.00


7.00







2060702

科普活動

7.00


7.00







207

文化旅游體育與傳媒支出

4.75


4.75







20701

文化和旅游

4.75


4.75







2070109

群眾文化

4.75


4.75







208

社會保障和就業支出

256.11


256.11







20805

行政事業單位養老支出

254.85


254.85







2080501

行政單位離退休

126.42


126.42







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

85.62


85.62







2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

42.81


42.81







20808

撫恤

1.26


1.26







2080801

死亡撫恤

1.08


1.08







2080802

傷殘撫恤

0.18


0.18







210

衛生健康支出

54.47


54.47







21011

行政事業單位醫療

54.47


54.47







2101101

行政單位醫療

39.99


39.99







2101102

事業單位醫療

14.48


14.48







212

城鄉社區支出

818.28

14.01

804.27







21299

其他城鄉社區支出

818.28

14.01

804.27







2129999

其他城鄉社區支出

818.28

14.01

804.27







216

商業服務業等支出

20.93


20.93







21699

其他商業服務業等支出

20.93


20.93







2169999

其他商業服務業等支出

20.93


20.93







221

住房保障支出

81.55


81.55







22102

住房改革支出

81.55


81.55







2210201

住房公積金

64.22


64.22







2210203

購房補貼

17.34


17.34







234

抗疫特別國債安排的支出

744.50

744.50








23401

基礎設施建設

744.50

744.50








2340107

城鎮老舊小區改造

744.50

744.50



















附表3








重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處2021年部門支出總體情況表


單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對下級單位補助支出

科目編碼

科目名稱


總計:

5,558.03

1,637.01

3,921.02




201

一般公共服務支出

2,899.40

1,244.87

1,654.53




20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2,764.72

1,244.87

1,519.85




2010301

行政運行

992.49

992.49





2010302

一般行政管理事務

1,519.85


1,519.85




2010350

事業運行

252.39

252.39





20136

其他共產黨事務支出

134.68


134.68




2013602

一般行政管理事務

134.68


134.68




204

公共安全支出

671.03


671.03




20499

其他公共安全支出

671.03


671.03




2049999

其他公共安全支出

671.03


671.03




206

科學技術支出

7.00


7.00




20607

科學技術普及

7.00


7.00




2060702

科普活動

7.00


7.00




207

文化旅游體育與傳媒支出

4.75


4.75




20701

文化和旅游

4.75


4.75




2070109

群眾文化

4.75


4.75




208

社會保障和就業支出

256.11

256.11





20805

行政事業單位養老支出

254.85

254.85





2080501

行政單位離退休

126.42

126.42





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

85.62

85.62





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

42.81

42.81





20808

撫恤

1.26

1.26





2080801

死亡撫恤

1.08

1.08





2080802

傷殘撫恤

0.18

0.18





210

衛生健康支出

54.47

54.47





21011

行政事業單位醫療

54.47

54.47





2101101

行政單位醫療

39.99

39.99





2101102

事業單位醫療

14.48

14.48





212

城鄉社區支出

818.28


818.28




21299

其他城鄉社區支出

818.28


818.28




2129999

其他城鄉社區支出

818.28


818.28




216

商業服務業等支出

20.93


20.93




21699

其他商業服務業等支出

20.93


20.93




2169999

其他商業服務業等支出

20.93


20.93




221

住房保障支出

81.55

81.55





22102

住房改革支出

81.55

81.55





2210201

住房公積金

64.22

64.22





2210203

購房補貼

17.34

17.34





234

抗疫特別國債安排的支出

744.50


744.50




23401

基礎設施建設

744.50


744.50




2340107

城鎮老舊小區改造

744.50


744.50












附表4







重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處2021年財政撥款收支總體情況表


單位:萬元

收入

支出

項目

金額

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、本年收入

4,679.52

一、本年支出

5,558.03

4,813.53

744.50


一般公共預算撥款

4,679.52

一般公共服務支出

2,899.40

2,899.40



政府性基金預算撥款


外交支出





國有資本經營預算撥款


國防支出







公共安全支出

671.03

671.03



二、上年結轉

878.51

教育支出





一般公共預算撥款

134.01

科學技術支出

7.00

7.00



政府性基金預算撥款

744.50

文化旅游體育與傳媒支出

4.75

4.75



國有資本經營預算撥款


社會保障和就業支出

256.11

256.11





社會保險基金支出







衛生健康支出

54.47

54.47





節能環保支出







城鄉社區支出

818.28

818.28





農林水支出







交通運輸支出







資源勘探工業信息等支出







商業服務業等支出

20.93

20.93





金融支出







援助其他地區支出







自然資源海洋氣象等支出







住房保障支出

81.55

81.55





糧油物資儲備支出







國有資本經營預算支出







災害防治及應急管理支出







預備費







其他支出







轉移性支出







債務還本支出







債務付息支出







債務發行費用支出







抗疫特別國債安排的支出

744.50


744.50


收入總計

5,558.03

二、結轉下年







支出總計

5,558.03

4,813.53

744.50









附表5







重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處2021年財政撥款支出表


單位:萬元

科目編碼

功能科目名稱

2020年預算數

小計

基本支出

項目支出




總計:

5,558.03

1,637.01

3,921.02

201



一般公共服務支出

2,899.40

1,244.87

1,654.53


03


政府辦公廳(室)及相關機構事務

2,764.72

1,244.87

1,519.85



01

行政運行

992.49

992.49




02

一般行政管理事務

1,519.85


1,519.85



50

事業運行

252.39

252.39



36


其他共產黨事務支出

134.68


134.68



02

一般行政管理事務

134.68


134.68

204



公共安全支出

671.03


671.03


99


其他公共安全支出

671.03


671.03



99

其他公共安全支出

671.03


671.03

206



科學技術支出

7.00


7.00


07


科學技術普及

7.00


7.00



02

科普活動

7.00


7.00

207



文化旅游體育與傳媒支出

4.75


4.75


01


文化和旅游

4.75


4.75



09

群眾文化

4.75


4.75

208



社會保障和就業支出

256.11

256.11



05


行政事業單位養老支出

254.85

254.85




01

行政單位離退休

126.42

126.42




05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

85.62

85.62




06

機關事業單位職業年金繳費支出

42.81

42.81



08


撫恤

1.26

1.26




01

死亡撫恤

1.08

1.08




02

傷殘撫恤

0.18

0.18


210



衛生健康支出

54.47

54.47



11


行政事業單位醫療

54.47

54.47




01

行政單位醫療

39.99

39.99




02

事業單位醫療

14.48

14.48


212



城鄉社區支出

818.28


818.28


99


其他城鄉社區支出

818.28


818.28



99

其他城鄉社區支出

818.28


818.28

216



商業服務業等支出

20.93


20.93


99


其他商業服務業等支出

20.93


20.93



99

其他商業服務業等支出

20.93


20.93

221



住房保障支出

81.55

81.55



02


住房改革支出

81.55

81.55




01

住房公積金

64.22

64.22




03

購房補貼

17.34

17.34


234



抗疫特別國債安排的支出

744.50


744.50


01


基礎設施建設

744.50


744.50



07

城鎮老舊小區改造

744.50


744.50








附表6





重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處2021年一般公共預算支出情況表


單位:萬元

功能分類科目

2021年預算數

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出


總計:

4,813.53

1,637.01

3,176.52

201

一般公共服務支出

2,899.40

1,244.87

1,654.53

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

2,764.72

1,244.87

1,519.85

2010301

行政運行

992.49

992.49


2010302

一般行政管理事務

1,519.85


1,519.85

2010350

事業運行

252.39

252.39


20136

其他共產黨事務支出

134.68


134.68

2013602

一般行政管理事務

134.68


134.68

204

公共安全支出

671.03


671.03

20499

其他公共安全支出

671.03


671.03

2049999

其他公共安全支出

671.03


671.03

206

科學技術支出

7.00


7.00

20607

科學技術普及

7.00


7.00

2060702

科普活動

7.00


7.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

4.75


4.75

20701

文化和旅游

4.75


4.75

2070109

群眾文化

4.75


4.75

208

社會保障和就業支出

256.11

256.11


20805

行政事業單位養老支出

254.85

254.85


2080501

行政單位離退休

126.42

126.42


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

85.62

85.62


2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

42.81

42.81


20808

撫恤

1.26

1.26


2080801

死亡撫恤

1.08

1.08


2080802

傷殘撫恤

0.18

0.18


210

衛生健康支出

54.47

54.47


21011

行政事業單位醫療

54.47

54.47


2101101

行政單位醫療

39.99

39.99


2101102

事業單位醫療

14.48

14.48


212

城鄉社區支出

818.28


818.28

21299

其他城鄉社區支出

818.28


818.28

2129999

其他城鄉社區支出

818.28


818.28

216

商業服務業等支出

20.93


20.93

21699

其他商業服務業等支出

20.93


20.93

2169999

其他商業服務業等支出

20.93


20.93

221

住房保障支出

81.55

81.55


22102

住房改革支出

81.55

81.55


2210201

住房公積金

64.22

64.22


2210203

購房補貼

17.34

17.34







附表7





重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處2021年一般公共預算基本支出情況表


單位:萬元

經濟分類科目

2021年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費


總計:

1,637.01

1,276.72

360.29

301

工資福利支出

1,102.69

1,102.69


30101

基本工資

319.48

319.48


30102

津貼補貼

180.41

180.41


30103

獎金

149.20

149.20


30107

績效工資

129.54

129.54


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

85.62

85.62


30109

職業年金繳費

42.81

42.81


30110

職工基本醫療保險繳費

42.81

42.81


30112

其他社會保障繳費

12.31

12.31


30113

住房公積金

64.22

64.22


30199

其他工資福利支出

76.29

76.29


302

商品服務支出

407.24

46.96

360.29

30201

辦公費

45.00


45.00

30202

印刷費

3.00


3.00

30205

水費

4.00


4.00

30206

電費

12.00


12.00

30207

郵電費

25.50


25.50

30211

差旅費

111.00


111.00

30213

維修(護)費

4.00


4.00

30216

培訓費

4.23


4.23

30217

公務招待費

1.00


1.00

30226

勞務費

8.00


8.00

30228

工會經費

10.70


10.70

30229

福利費

9.86


9.86

30231

公務車運行維護費

30.00


30.00

30239

其他交通費用

88.96

46.96

42.00

30299

其他商品服務支出

50.00


50.00

303

對個人和家庭的補助

127.07

127.07


30304

撫恤金

1.26

1.26


30307

醫療費

18.56

18.56


30309

獎勵金

0.07

0.07


30399

其他對個人和家庭的補助支出

107.19

107.19







附表8






重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表


單位:萬元

2021年預算數

合計

因公出國(境)費用

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

31.00


30.00


30.00

1.00







附表9





重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處2021年政府性基金預算支出表


單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出


總計:

744.50


744.50

234

抗疫特別國債安排的支出

744.50


744.50

23401

基礎設施建設

744.50


744.50

2340107

城鎮老舊小區改造

744.50


744.50

附表10
















重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處2021年項目支出預算明細表



單位:萬元


科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

總計

財政撥款(補助)

其他收入

上級財政補助(含市下專款及市級定向補助)

教育行政事業性收入

結余資金

上年結轉


合計

經費撥款(補助)

納入預算管理的各項收入安排的撥款


小計

主管經費

社保經費






總計:

3,921.02

3,042.51

3,042.51

3,042.51







878.51





068

重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處

3,921.02

3,042.51

3,042.51

3,042.51







878.51





068001

區七星崗街道辦事處

3,921.02

3,042.51

3,042.51

3,042.51







878.51


201




一般公共服務支出

1,654.53

1,534.53

1,534.53

1,534.53







120.00



03



政府辦公廳(室)及相關機構事務

1,519.85

1,399.85

1,399.85

1,399.85







120.00




02


一般行政管理事務

1,519.85

1,399.85

1,399.85

1,399.85







120.00





02

社區整改提升工作經費

120.00










120.00





02

其他

1,069.42

1,069.42

1,069.42

1,069.42












02

經濟發展

45.55

45.55

45.55

45.55












02

公共服務

284.88

284.88

284.88

284.88










36



其他共產黨事務支出

134.68

134.68

134.68

134.68











02


一般行政管理事務

134.68

134.68

134.68

134.68












02

黨建工作

134.68

134.68

134.68

134.68









204




公共安全支出

671.03

671.03

671.03

671.03










99



其他公共安全支出

671.03

671.03

671.03

671.03











99


其他公共安全支出

671.03

671.03

671.03

671.03












99

平安穩定(含武裝工作經費)

671.03

671.03

671.03

671.03









206




科學技術支出

7.00

7.00

7.00

7.00










07



科學技術普及

7.00

7.00

7.00

7.00











02


科普活動

7.00

7.00

7.00

7.00












02

科協劃撥經費

7.00

7.00

7.00

7.00









207




文化旅游體育與傳媒支出

4.75

4.75

4.75

4.75










01



文化和旅游

4.75

4.75

4.75

4.75











09


群眾文化

4.75

4.75

4.75

4.75












09

文化站經費

4.75

4.75

4.75

4.75









212




城鄉社區支出

818.28

804.27

804.27

804.27







14.01



99



其他城鄉社區支出

818.28

804.27

804.27

804.27







14.01




99


其他城鄉社區支出

818.28

804.27

804.27

804.27







14.01





99

老舊小區電梯改造(特殊轉移支付)

0.50










0.50





99

高層建筑用水問題整治工程

12.68










12.68





99

城市綜合治理

804.27

804.27

804.27

804.27












99

2020年生活垃圾分類工作經費(特殊轉移支付)

0.49










0.49





99

2020年社區微整治工作經費(特殊轉移支付)

0.33










0.33


216




商業服務業等支出

20.93

20.93

20.93

20.93










99



其他商業服務業等支出

20.93

20.93

20.93

20.93











99


其他商業服務業等支出

20.93

20.93

20.93

20.93












99

文明城區菜市場及周邊區域整治修繕經費

20.93

20.93

20.93

20.93









234




抗疫特別國債安排的支出

744.50










744.50



01



基礎設施建設

744.50










744.50




07


城鎮老舊小區改造

744.50










744.50





07

渝中區七星崗街道片區城鎮老舊小區配套工程(特別國債)

632.46










632.46





07

渝中區城鎮老舊小區便民服務工程——七星崗街道抗建堂社區便民服務中心(特別國債)

90.43










90.43





07

渝中區城鎮老舊小區便民服務工程——七星崗街道金湯街社區便民服務中心(特別國債)

21.61










21.61























附表11








2021年度部門整體支出績效目標申報表


單位:萬元

一、單位基本情況

部門名稱

重慶市渝中區人民政府七星崗街道辦事處

績效管理  聯系人

聯系電話

63701830

部門職能職責概述

1、履行轄區黨的建設職責 2、履行轄區經濟發展職責 3、履行轄區公共服務職責 4、履行轄區公共管理職責 5、履行轄區公共安全職責 6、完成區委、區政府交辦的其他任務

當年整體            績效目標

規定時限內完成各項指標最低標準,年度專項任務完成率100%。

部門預算

收入合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

其他資金

5558.03

4813.53

744.5

0

0

支出合計

人員支出

公用支出

項目支出

5558.03

1276.72

360.29

3921.02

二、績效目標編制

指標類型

指標名稱

指標性質

指標值

指標權重

指標說明

當年指標值

上年指標值

履職效能

主題黨日活動次數

12

12

5


新增規上企業數量

9

11

5


限上零售企業銷售額增長率

9

16.75

5


招商穩商育商任務完成率

100

100

5


城市日常管理工作考核得分

95

91.38

5


控制信訪維穩人數

120

131

5


安全事故發生次數

=

0

0

5


社會治安重點地區整治個數

1

1

5


城鎮新增就業人數

330

330

5


社會效應

垃圾分類知曉率

90

90

5


法制宣傳知曉率

90

90

5


服務對象滿意度

服務轄區規上企業滿意度

95

95

5


城市綜合環境居民滿意度

98

98

5


社會治安綜合治理群眾滿意度

98

98

5


三、保障措施

管理辦法

《關于進一步改進和完善處級領導班子和領導干部2020年度考核工作的通知》《關于做好轄區居民全覆蓋走訪工作的通知》《關于進一步改進和完善處級領導班子和領導干部2020年度考核工作的通知》制定《工作責任網絡分工表》、《城市管理協管員管理辦法》、《城市管理協管員績效考核辦法》、《違法建筑整治流程》、《執法著裝規范》、《履行公務規范》、《車輛管理制度》、《法律文書規范要求》《關于進一步改進和完善處級領導班子和領導干部2020年度考核工作的通知》《關于做好轄區居民全覆蓋走訪工作的通知》《關于進一步改進和完善處級領導班子和領導干部2020年度考核工作的通知》

工作措施

制定《年度違法建筑專項整治實施方案》、《戶外廣告店招專項整治實施方案》、《餐廚垃圾、油煙違規排放專項整治實施方案》等。










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