您當前的位置:首頁>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>部門預算

[ 索引號 ] 11500103MB0T48131T/2021-00001 [ 發文字號 ] [ 發布機構 ] 渝中區委組織部 [ 主題分類 ] 財政 [ 成文日期 ] 2021-04-14 [ 發布日期 ] 2021-04-14 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算

中國共產黨重慶市渝中區委員會組織部2021年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。負責全區領導班子和干部隊伍建設的宏觀統籌;負責公務員管理工作;負責黨群事業單位管理工作;負責全區人才工作的指導、協調和宏觀管理工作;負責干部監督工作;負責全區干部教育培訓工作;負責區管領導班子和領導干部考核工作;負責指導全區基層黨建工作;負責指導全區非公領域黨建工作;負責全區黨員電化教育工作。

(二)單位構成。部機關內設科室11個,包括辦公室、研究室、干部一科、干部二科、公務員科、人才工作科、干部教育科、干部監督科、考核科、組織科、非公黨建科,下設參公事業單位1個(黨員電化教育中心)、事業單位1個(干部人事檔案服務中心),共13個機構。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數3500.22萬元,其中:一般公共預算撥款3500.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1678.12萬元,主要是一般公共預算撥款增加1678.12萬元。

(二)支出預算:2021年年初預算數3500.22萬元,其中:一般公共服務支出3378.48萬元,社會保障和就業支出58.58萬元,衛生健康支出26.73萬元,住房保障支出36.43萬元。支出較去年增加1678.12萬元,主要是基本支出減少28.1萬元,項目支出增加1706.22萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入3500.22萬元,一般公共預算財政撥款支出3500.22萬元,比2020年增加1678.12萬元。其中基本支出652.34萬元,比2020年減少28.1萬元,主要原因是人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2847.88萬元,比2020年增加1706.22萬元,主要原因是我部年初申報預算中的“黨建工作經費”大部分用于基層黨建,在年中進行了追減,街道等黨(工)委相應進行了追加,主要用于基層黨建工作、干部人事檔案工作、人才工作、干部培訓、公務員管理及獎勵等工作。

中國共產黨重慶市渝中區委員會組織部2021使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算13.15萬元,比2020年減少3.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2020年一致,主要原因是暫未安排公共出國事項;公務接待費3.35萬元,與2020年一致,主要原因是預計公務接待數大致持平;公務用車運行維護費9.8萬元,比2020年減少3.2萬元,主要原因是預計將會進一步減少公務用車使用;公務用車購置費0萬元,與2020年一致,主要原因是無購車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費178.25萬元,比上年減少10.88萬元,主要原因為計劃進一步節省財政經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額10萬元:政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般共預算撥款政府采購10萬元:政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2847.88萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止202012月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。2021年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)項目支出涉及到的功能科目:一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;公務員事務:反映公務員考核、公務員招考、公務員管理、公務員履職能力提升等方面的支出。

部門預算公開聯系人許恒通 ?????????????????? 聯系方式023-63765203

附件下載:

2021年部門預算情況表.xlsx

掃一掃在手機打開當前頁
彩神网